2021-08-25日愛美客（300896）發布公告稱：中郵人壽保險股份有限公司、衆安資産管理(深圳)有限公司、洲嶺私募基金管理(上海)有限公司、朱雀基金管理有限公司、3W Partners、Ariose Capital Management LTD.、Artisan Partners Group、Aspoon Capital Limited、Blue Creek Capital Management Co.、Capital International Investors、Cherami Investment Management Limited、Coreview Capital Management LTD.、CPPIB-SPRINGS CAP QFII INVESTMENT(NT9S)、Dantai Capital LTD.、Destination Partners Capital LTD.、franchise capital Management LTD.、Fullerton Fund Management Company、GIC 新加坡政府投資公司、Hang Seng Qianhai Fund Management Company Limited、HBM Healthcare Investments AG、Holyway Fund LTD.、Horizon Asset L.L.P.、Huabao WP Fund 華寶基金管理有限公司、JF Asset Management LTD.、KHAZANAH NASIONAL Berhad 國庫控股、L Squared Management、LMR partners LTD.、LYGH CAPITAL PTE. LTD.、Mirae Asset Securities (HK)、Ocean Arete Fund LTD. Global、Oscar and Partners Capital LTD.、Platina Capital Management LTD.、Point72 Asset Management L.P、Polymer Capital Management (HK) LTD.、Red Gate asset management Company LTD.、Runzhou Investment LTD.、schonfeld Strategic Advisors、SPQ Asia Capital LTD.、Tairen Capital LTD.、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation LTD.、TX Capital (HK) LTD.、浦銀安盛基金管理有限公司、浦銀國際控股有限公司、千合資本管理有限公司、千禧年資本 Millennium Capital、前海開源基金管理有限公司、前海聯合基金管理有限公司、前海人壽保險股份有限公司、清池資本、泉上投資資産管理有限公司、群益國際控股有限公司、群益證券投資股份有限公司、融通基金管理有限公司、銳智資本有限公司、瑞銀證券有限責任公司、瑞銀資産管理有限公司、睿遠基金管理有限公司、三星資産管理有限公司、山東駝鈴資産管理有限公司、上海冰河資産管理有限公司、上海博頤資産管理中心、上海常春藤資産管理有限公司、上海辰翔投資管理有限公司、上海淳陽投資管理有限公司、上海丹羿投資管理合夥企業、上海鼎鋒資産管理有限公司、上海複勝資産管理合夥企業、上海富善投資有限公司、上海高毅資産管理合夥企業(有限合夥)、上海國際信托有限公司、上海國泰君安證券資産管理有限公司、上海海通證券資産管理有限公司、上海翰潭投資管理有限公司、上海灏霁投資管理有限公司、上海恒複投資管理有限公司、上海弘尚資産管理有限公司、上海鴻澍投資管理有限公司、上海彙利資産管理有限公司、UG Investment Advisers LTD.、VI ASSET COMPANY 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石毅峰,投資者關系經理 栗一星負責接待。
本次調研主要內容：
一、2021年中期經營回顧
1.財務回顧2021年上半年,公司實現營業收入6.33億元,較上年同期增長161.87%;實現歸屬于上市公司股東的淨利潤4.25億元,較上年同期增長188.86%,歸屬于上市公司股東扣除非經常損益的淨利潤4.11億元,較上年同期增長191.46%。經營活動現金流量淨額4.38億元,較上年同期大幅增長279.71%。上半年,公司繼續加大研發投入,研發費用較上年同期增長112.02%。由于銷售收入快速增長帶來的規模效應,費用端持續優化,銷售費用率由2020年上半年的9.75%下降至2021年上半年的9.72%;管理費用率由6.28%降至4.12%。從收入構成來看,以嗨體爲核心産品的溶液類注射産品仍然是最主要部分,收入占比達到75.18%,較上年同期大幅增長230.38%;同時,凝膠類注射産品也恢複了健康的增長,較上年同期增長57.39%。得益于規模效應以及公司穩定的價格控制體系,溶液類注射産品與凝膠類注射産品的毛利率進一步提升。
2.經營回顧公司上半年經營情況(主要是從産品、銷售渠道、品牌的角度而言)各方面都沒有發生太大變化。立足于以“直銷爲主,經銷爲輔”的銷售策略,公司在醫療美容市場的整體滲透率有所提升。營銷方面,通過持續擴充營銷團隊,針對疫情等外部因素適時對營銷體系進行組織結構調整與優化,加強了與下遊客戶的溝通及深度運營合作,進一步夯實客群關系,提高了對市場的覆蓋程度。針對行業的醫生賦能和教育,公司繼續爲醫生群體提供技術培訓,促進學術的交流分享。公司繼續通過我們在2018年成立的線上平台“全軒學院”加強線上培訓教育活動,提升醫生分享交流的密度,進而提升醫生對公司産品熟練掌握的能力。報告期內,有近萬名醫生在線上進行溝通和交流學習。值得一提的是,市場非常關注和期待的聚左旋乳酸皮膚填充劑-濡白天使已經于2021年6月獲得國家藥監局批准上市,該産品運用了懸浮分散兩親性微球技術,解決了傳統單一材料存在的缺陷,是國産及世界範圍首款獲批的含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的皮膚填充劑,目前處于早期推廣階段。此外,爲了引進海外前沿的技術和成果來推動公司的發展,公司擬使用超募資金約8.86億元人民幣對韓國HuonsBioPharmaCo.,Ltd.進行增資並收購該公司部分股權。公司已啓動關于了使用部分超募資金增資暨收購韓國HuonsBioPharmaCo.,Ltd.部分股權的投資項目。爲推進公司國際化戰略,公司適時啓動了A+H股發行事宜,公司擬發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市,目前正處于推進過程中。展望下半年,公司在品牌建設與營銷升級,新産品上市推廣,研發體系整合加固,對外投資與資本戰略方面,面臨多項重要任務需要同步推進。雖然疫情時有反複、國際局勢等外部因素仍存在不確定性,但管理層有信心按照既定戰略規劃和經營計劃,務實進取開展下半年的工作,保障公司穩健、持續、快速發展,保障各股東的利益。(二)互動提問
1、近期相關主管部門對醫美行業進行整頓的力度加大,對公司所處醫美産品行業及公司未來業務發展會有怎樣的影響?如何看待監管的趨勢?首先介紹一下什麽是醫療美容。醫療美容是利用手術、藥物、醫療器械以及其他技術和方法對人的容貌和人體各部位進行形態方面的修複和再塑。因此,醫療美容是醫療的一個項目,是滿足人們對美好生活追求的事業,是充滿正能量的行業。同時,醫療美容具備醫療的嚴肅性,愛美客作爲醫美行業醫療器械和藥品的提供商,産品在上市前後都受到藥監局的嚴格監督,在器械和藥品的供應方面是屬于嚴格監管範疇。醫療美容是目前非常火熱的行業,也是一個新興行業,因此受到嚴監管是可以理解的,畢竟行業仍處于發展的初期階段,存在一些階段性的問題。我們認爲嚴監管的持續能帶動行業的規範經營,有利于行業發展。無論是行業的醫療器械藥品提供商,還是下遊的醫療機構,在國家嚴監管下能夠在消費者之間建立起良好口碑;並且隨著行業信息的更加透明和對稱,對于增強消費者對醫美行業的信心、對于産品滲透率的提升都是有益的。
2、愛美客在中國市場已經非常好的口碑了,但是我們仍然選擇赴港股上市,主要是基于什麽考慮?赴港股上市對公司未來發展有重大意義。愛美客在A股上市後獲得了廣泛的關注,對于企業各方面發展是積極促動。企業經營如“逆水行舟,不進則退”,在企業發展的不同階段應有不同要求。在鞏固和發展穩定市場的同時,也要放遠眼光。通過赴香港上市可以搭建一個國際化的資本平台,能夠進一步拓寬融資渠道、保證人才引進、技術研發的拓展、促進公司業績持續增長;能讓更多國際市場的投資者看到國內醫美市場的發展,關注到公司的進步,有利于我們尋求戰略投資機會;能夠在國際上建立研發平台,擴大産品線,也爲未來進入海外市場奠定基礎;期待和更多優秀的投資者合作,爲我們公司提供寶貴谏言,提升公司各方面競爭力。
3、隨著醫美市場的監管力度不斷加強,當非法機構被取締的時候,會對公司的業務造成什麽樣的影響?在銷售模式上,公司采取以直銷爲主,經銷爲輔的銷售方式。銷售的對象是具備合格醫療資質的醫療機構,經銷商也須具備並提供其銷售醫療器械所需的營業執照及許可證。我們認爲嚴格監管利好行業長期良性發展的事情,這將有利于中國醫美行業的進一步規範和出清。
4、國內的廠家在加速引進海外産品進入國內市場,這對國內的市場格局會造成什麽樣的影響?公司目前在加速國際化布局,在國際化方面有著什麽樣的考量?是不是主要靠特色産品去打開這個市場?現在有越來越多的國際産品進入到國內市場,中國的醫療美容市場近幾年在全球範圍內是增幅最大的。國際産品想要進入國內市場,無論是一類、二類或三類醫療器械,都需要經過國家相關部門的批准。醫療美容行業有美和時尚的屬性,産品的效果非常重要。目前來看,頭部的品牌集中度較高。競爭是永遠存在且不可避免的,公司會堅持做好自己的規劃和經營。關于國際化方面,公司希望能夠在海外尋找到新的産品,並且把我們的産品海外商業化。赴港股上市,對在研發、創新方面的提升,對于産品線的擴大,包括在未來的市場營銷和海外市場拓展,都是不錯的選擇和時機。
5、公司的研發品類非常豐富,除了熟知的透明質酸鈉系列填充産品,還包括生物藥品和化學藥品,比如利拉魯肽注射液,和公司傳統器械方面略有不同。公司目前研發團隊的配置情況?公司目前已獲得國家藥監局批准的七款醫療美容産品屬于Ⅲ類醫療器械,分類上屬于無源植入類醫療器械,所以給大家的印象是以器械研發爲主。但是在産品品種的布局上,我們認爲市場需要提供解決方案,就會進行相應的産品研發及轉化。我們的研發團隊成員具有生物工程、高分子化學與物理及制藥工程等多學科背景,能夠滿足目前的研發需要。
6、最近全國各地先後出現了新冠肺炎病毒的病例,疫情有卷土重來的趨勢,是否對公司的訂單産生了一定影響?由于河南發生水災,江蘇、湖南、上海等多地出現新冠疫情病例,一些醫療機構被迫選擇關閉經營,對公司的經營産生了一定影響。不過我們對國家疫情防控有信心,目前全國中高風險地區也正在逐步減少,短期雖有波動,但整體影響有限,下半年有信心完成既有經營計劃。
7、“濡白天使”是否會和已有産品做搭配銷售?請介紹一下銷售策略和推廣計劃?基于聚左旋乳酸的皮膚填充劑-濡白天使于2021年6月獲得國家藥監局批准上市,獲批後才能合法合規開展生産活動,由于産品的生産周期長,因此8月准備發售,目前正處于上市推廣階段。基于産品本身的特性特點,希望未來有不錯的成績。推廣初期我們主要工作是建立醫生授權的制度,只有經過授權的醫生才能使用,目前正處于醫生授權的過程。希望未來將這款産品的生命力、更多形態展現給大家。
8、公司會推出股權激勵計劃嗎?公司最早在2015年設立了不同的持股平台,激勵了很多和我們一起成長的同事;上市後,我們也進行了相關的計劃准備,具體的時間還在討論中。
愛美客主營業務：藥品、生物制品、醫療器械、化妝品的技術開發、轉讓;新型藥用輔料的開發、生産;生産化妝品;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;企業管理咨詢(不含中介服務);銷售(含網上銷售)醫療器械、化妝品;批發、零售(含網上銷售)食品;批發(含網上銷售)藥品。生産醫療器械III類:III-6846-1植入器材。(該公司2018年10月17日前爲內資企業,于2018年10月17日變更爲外商投資企業;批發、零售(含網上銷售)食品、批發(含網上銷售)藥品以及依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動)(經營場所:北京市平谷區中關村科技園區平谷園馬坊工業園區馬坊鎮金平西路20號院)。
愛美客2021中報顯示，公司主營收入6.33億元，同比上升161.87%；歸母淨利潤4.25億元，同比上升188.86%；扣非淨利潤4.11億元，同比上升191.46%；負債率3.64%，投資收益268.64萬元，財務費用-2681.45萬元，毛利率93.25%。